Les entreprises offrent des crédits pour des services ou des biens - un incitatif qui permet aux clients de payer leurs articles achetés à une date ultérieure. Mais même les clients avec de bonnes intentions peuvent obtenir laxiste ou manquer de payer une facture, la création de la tâche désagréable de la collecte. Un créancier retard affecte considérablement les flux de trésorerie de l`entreprise, ce qui rend difficile pour vous de payer vos factures. Être proactif sur les dettes des clients avant qu`ils ne surviennent peut aider à vous assurer que vous êtes payé à l`heure. Mais si cela ne fonctionne pas, il y a des étapes que vous pouvez prendre pour favoriser de bonnes pratiques commerciales et d`excellentes relations avec ceux que vous doivent de l`argent.
Évitez de prendre de nouveaux clients avec un mauvais crédit. Tirez une copie du rapport de crédit du client potentiel ou demander des références de crédit quand ils demandent le crédit. Passez en revue les références de crédit pour le client potentiel, et les appeler pour vérifier qu`ils sont un client en règle. Vous pouvez également demander une copie des états financiers du client potentiel pour avoir une idée de leur solvabilité.
Obtenir un contrat signé par les clients qui énonce clairement les attentes de livraison et de paiement - y compris les frais ou les conséquences juridiques pour les paiements en retard. Avoir le contrat signé par les deux parties et datée. Demandez aux premiers clients les conditions de paiement séparément afin que vous sachiez qu`ils comprennent cette obligation en vertu de leur contrat.
Établir des relations positives avec vos clients qui rendent difficile pour eux d`ignorer vos demandes de paiement en temps opportun. Développer des amitiés avec la direction de l`entreprise. Tenir des événements pour récompenser vos clients pour être de bons clients.
Offrir des rabais pour les paiements anticipés. Par exemple, de nombreuses entreprises offrent des conditions de paiement anticipé tels que 2 pour cent de réduction pour le paiement de la facture dans les 10 jours suivant la date de la facture. De même, imposer des pénalités ou des intérêts pour retard de paiement, ce qui est clairement énoncée dans le contrat.
Envoyer un e-mail pour confirmer que le client a reçu votre facture quelques jours après son envoi. Si vous envoyez des factures par la poste, vous pouvez vérifier la réception de la facture dans au moins une semaine de diffusion. Si vous envoyez cet email de factures, configurer votre e-mail pour avoir un "Read" réception envoyé à vous quand ils le lisent.
Contactez votre client par e-mail quelques jours avant que la facture est due à leur rappeler doucement de paiement. Si vous ne recevez pas le paiement par la date d`échéance, envoyer un autre e-mail un préavis d`au moins cinq jours après la date d`échéance pour le suivi. Faites-leur savoir la facture est en souffrance mais comprennent un commentaire à ignorer la demande si le paiement a déjà été effectué.
Appelez le client de sept à huit jours après le paiement est en retard pour vérifier son statut. Renseignez-vous lorsque le paiement sera effectué, ou demander la livraison drop-off pour vous assurer qu`il est reçu.
Que le représentant des ventes du client sait que le client n`a pas effectué le paiement si elle est plus d`une semaine de retard. Le gestionnaire supervise le compte peut avoir une certaine influence avec le client et peut demander le paiement.
Refuser de faire des affaires avec le client jusqu`à la fin du compte est mis à jour. Ne pas livrer toute marchandise supplémentaire ou accepter de nouvelles excuses pour expliquer pourquoi le paiement n`a pas été reçu. tout simplement arrêter de faire des affaires avec le client jusqu`à ce que la situation soit corrigée.
