Déroulement du processus de réception de l`inventaire

La première étape lors de la réception des stocks se produit lorsque le camion arrive au quai de l`entreprise. Le personnel de l`entrepôt se réunissent avec le chauffeur de camion et de commencer le déchargement du camion. Les pworkers d`entrepôt décharger l`inventaire du camion dans un emplacement spécifié dans l`entrepôt. Les employés enregistrent la quantité de chaque article sur le document d`expédition. L`employé et le conducteur du camion signent le document attestant la quantité reçue.

L`employé de l`entrepôt compare plusieurs documents pour faire en sorte que les quantités appropriées sont enregistrées. Ces documents comprennent l`ordre d`achat initial, le document d`expédition et un rapport de réception manuscrite. Si des divergences concernant l`article de l`inventaire ou la quantité existent, l`employé vérifie l`inventaire reçu et écrit la correction sur le document manuellement.

Après avoir vérifié les quantités reçues, les employés d`entrepôt stockent l`inventaire sur les étagères de l`entrepôt. Chaque étagère d`entrepôt contient des marqueurs dont la société utilise pour localiser des stocks en cas de besoin. Les employés d`entrepôt écrivent les marqueurs d`entrepôt sur les documents qu`ils stockent l`inventaire.

L`employé utilise les documents à mettre à jour l`inventaire reçu dans le système d`inventaire de l`entreprise. Une fois connecté au système informatique de l`entreprise, l`employé pénètre dans chaque article reçu, la quantité exacte reçue et l`emplacement de l`entrepôt. Après avoir saisi tous les éléments dans le système, les employé imprime ce rapport de réception de l`inventaire et ajoute cela à l`ensemble actuel des documents. Elle transmet ce paquet au service des achats.

Lorsque le service des achats reçoit les documents, ils examinent les écarts constatés par l`employé de l`entrepôt. Le vendeur envoie par la poste habituellement une facture à l`agent d`achat qui compare cette facture aux documents. Si des divergences existent entre la facture et les documents, les contacts d`agent d`achat du fournisseur et négocie le montant total dû. Une fois que l`agent se sent satisfait avec le montant à payer, elle écrit sur la facture, approuve la facture et le transmet pour le paiement.