Comment faire pour résoudre medisoft

Déterminer ce qui a conduit à l`erreur. Retracer les étapes que vous avez pris avant l`apparition du message d`erreur et comprendre l`étape de problème.

Notez le message d`erreur entier. Vous pouvez également prendre une capture d`écran du message. Cela vous aidera à rechercher la base de connaissances pour en discuter avec un représentant du support.

Vérifiez la Base de connaissances Medisoft (KB). Le KB a d`erreurs et les étapes détaillées rapportées pour les résoudre.

Contactez Medisoft Soutien à la clientèle. Avoir cette information prête: numéro de client, le numéro de série du produit, la pratique nom / emplacement, logiciel nom / numéro de version, un message indiquant à l`écran et ce que vous avez fait pour essayer de le résoudre.

Vérifiez que vous avez sélectionné le numéro de dossier du Garant. Si vous avez choisi le dossier du patient au lieu du garant (et le patient et le garant ne sont pas les mêmes), la déclaration ne sera pas imprimé.

Cliquez "Rapports" et "Liste personnalisée Rapport" à partir du menu principal. La boîte de dialogue Ouvrir le rapport ouvre.

Cliquez (ou double-cliquez) sur "Remainder Déclaration de Trouble Shooter." Cliquez sur le bouton OK (si vous ne l`avez pas double-clic). Le rapport Imprimer Où? boîte de dialogue apparaît.

Clique le "Démarrer" bouton. Le Troubleshooter Déclaration Reliquat: dialogue Questions Sélection de données ouvre.

Entrez le numéro de dossier du patient à la fois "Graphique Nombre Range" des champs. Clique le "D`accord" bouton. Ceci ouvre une liste des transactions.

Vérifiez les transactions. Il y a cinq vraies fausses colonnes /, qui devrait lire vrai, vrai, vrai, faux et vrai pour le compte de reste pour imprimer.

Allez à l`entrée de transaction approprié pour vérifier que vous avez la compagnie d`assurance correcte énumérés, le paiement appliqué correctement et les paiements entré correctement.

Vérifiez que vous avez sélectionné une forme secondaire dans la boîte de dialogue Ouvrir le rapport.

Vérifiez que le patient a une "assurance 2" énumérés sous "Politique 2."

Assurez-vous que vous avez la "revendication Crossover" décochée dans "Politique 2." Un chèque dans cette case gardera la demande secondaire de l`impression.

Vérifiez que vous avez ajouté les informations de support secondaire avant la création de la demande. Si vous avez ajouté les informations de support après la demande, à proximité. Fermez l`application, le rouvrir et passez à l`écran de transaction du patient. Enregistrer toutes les transactions figurant dans la fenêtre pour rafraîchir les transactions et ajouter les informations de support.

Ouvrez la boîte de dialogue de gestion de la revendication. Ouvrez la demande, et assurez-vous que vous avez "Ins 2 Resp" vérifié.

Ouvrez la boîte de dialogue de gestion de la revendication, ouvrez la demande et cliquez sur "Transporteur 2." Si vous voyez une date en bas à droite de la fenêtre, cela signifie que vous avez déjà facturé la demande et le besoin de facturer à nouveau.