Oracle tutoriel comptable

Effectuer une recherche afin d`éliminer la possibilité de créer un fournisseur en double.

Allez à la "Fournisseurs" fenêtre. Entrez le nom du fournisseur.

En variante, le "Fournisseur" fenêtre, cliquez sur le "Facture d`achat" languette. Entrez la facture et vérifier si une liste de valeurs apparaît dans la "Facture d`achat" des champs.

Une autre méthode pour vérifier un fournisseur double:

Allez à la " Soumettre une demande et d`interroger un "Rapport des fournisseurs" ou les noms des fournisseurs jusqu`à un certain nombre de premiers caractères du nom du fournisseur.

Revoir la "Rapport des fournisseurs" pour les noms en double.

Allez à la "Fournisseurs" fenêtre. Entrez les informations sur l`individu ou de la société, vous acheter des biens ou des services à partir.

Chaque fournisseur peut avoir un nombre illimité de sites fournisseurs. Chaque site peut avoir adresse différente et le contrat qui lui est associée. Le système vous permet d`acheter des biens ou des services à partir de plusieurs sites, mais envoyer des paiements à un site principal.

Allez à la "Fournisseurs" vitre. Clique sur le "Paiement" languette.

Entrez les informations appropriées dans les zones de texte, y compris "Termes," "Groupe Pay," "facture devise" et "Monnaie de paiement."

Allez à la "Banques" fenêtre et interroger une banque existante. Sélectionnez le "Compte bancaire" bouton.

Entrer le "Nom du compte bancaire," "Numéro de compte bancaire" et "EDI ID" nombre dans les zones de texte appropriées. Les informations suivantes sont facultatives: Type de compte et Description du compte. Les valeurs par défaut compte Devises à votre currency- fonctionnelle cependant, vous pouvez le changer pour une autre option.

Entrer "Vérifiez Digits" pour valider le compte bancaire, puis sélectionnez "Fournisseur" comme le compte d`utilisation.

Allez à la "Affectations des fournisseurs" région et la liste du fournisseur.

Ajouter les informations facultatives suivantes si nécessaire: "Sites fournisseurs" qui reçoivent des paiements électroniques, titulaire de compte" des informations (dans le "Titulaire de compte" région, et des informations de contact (dans le "comptes Contacts" région).

Clique le "sauvegarder" languette.

Pour payer une "Standard" facture reçue d`un fournisseur, aller à la "Fournisseurs" vitre.

Clique sur le "Facture d`achat" languette. le "Facture d`achat" fenêtre apparaît.

Sélectionner "Standard" pour le "Type" champ. Entrez les informations suivantes dans les zones de texte appropriées: Fournisseur du site auquel vous allez envoyer la facture, "date de la facture" (Ou accepter la valeur par défaut - la date d`aujourd`hui)," Numéro de facture" et le "Montant de la facture." le "Montant de la facture" taxes, le fret et les frais assortis inclus.

Entrer le "La description" et "distributions" (Manuellement ou "Set de distribution".

L`application des horaires automatiquement le paiement de la facture en utilisant les informations de la "Montant de la facture," "Modalités de paiement," et Conditions Date de" peuplé lors de la création de l`enregistrement des fournisseurs.

Clique le "sauvegarder" languette.